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問(wèn)題已解決

我有點(diǎn)分不太清楚，銷售給客戶運(yùn)費(fèi)，如果是我公司幫客戶墊付分錄怎么做，如果是對(duì)方幫墊付分錄又怎么做

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 16:17
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 對(duì)方墊付的話， 借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款
2022 07/18 16:24
84785001
2022 07/18 16:30
給客戶發(fā)了5500元貨，客戶付了5400元，少付100元是客戶幫墊付的運(yùn)費(fèi)，收錢時(shí)我做了借庫(kù)存現(xiàn)金5400貸應(yīng)收賬款5400，銷售時(shí)我做了借應(yīng)收賬款5500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5500，請(qǐng)問(wèn)這100元客戶幫貸代墊運(yùn)費(fèi)怎么做分錄剛好
王超老師
2022 07/18 16:40
?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸：其他應(yīng)付款100
84785001
2022 07/18 16:50
可以做成借銷售費(fèi)用100貸應(yīng)收賬款100，這樣可以嗎
王超老師
2022 07/18 16:53
可以的，你用預(yù)收賬款科目代替的
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