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老師，會(huì)計(jì)月末結(jié)賬，所得稅計(jì)提等分錄怎么編制呢

84785033| 提問時(shí)間：2022 07/15 15:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，所得稅是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅
2022 07/15 15:37
84785033
2022 07/15 15:38
金額就根據(jù)利潤表利潤總額*25%
小鎖老師
2022 07/15 15:39
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84785033
2022 07/15 15:41
需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
84785033
2022 07/15 15:41
月末結(jié)賬的時(shí)候
小鎖老師
2022 07/15 15:42
不需要，這個(gè)是不需要
84785033
2022 07/15 15:51
也需要計(jì)提增值稅附加稅吧 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加
小鎖老師
2022 07/15 15:52
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84785033
2022 07/15 15:58
老師，利潤表的營業(yè)收入是不含稅金額吧
小鎖老師
2022 07/15 15:59
嗯對(duì)，的沒錯(cuò)的哈啊
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