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問一下小規(guī)模企業(yè)，物業(yè)公司取得物業(yè)費(fèi)100萬分錄怎么做？借銀存100萬貸主收95萬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)增5萬對(duì)嗎，它的稅率是5%還是3%？發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，還有增值稅項(xiàng)目嗎？是不是沒有了？
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?你好1. 這個(gè)是好久的 物業(yè)費(fèi)； 是當(dāng)月的嗎? ?
2022 07/15 15:30
84784964 
2022 07/15 15:36
就是小區(qū)的物業(yè)，我看有一個(gè)招會(huì)計(jì)的，我不敢應(yīng)聘，我不知道怎么弄
84784964
2022 07/15 15:38
借：銀100萬
? ? ?貸：主收95萬
? ? ? ? ? ? 應(yīng)稅費(fèi)一增5萬
84784964
2022 07/15 15:39
這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么處理？
84784964
2022 07/15 15:40
是不是一般納稅人只要是借方就有進(jìn)項(xiàng)稅？收入就有銷項(xiàng)稅，小規(guī)模納稅人是不是沒有進(jìn)項(xiàng)就直接發(fā)生收入？說有一個(gè)應(yīng)交增值稅呀
meizi老師 
2022 07/15 15:47
你好； 你們是物業(yè)費(fèi) 是按6%報(bào)增值稅的； 如果是小規(guī)模是 按免稅 來報(bào)稅的 ；? ?
84784964
2022 07/15 15:48
小規(guī)模就是不交稅對(duì)嗎
84784964
2022 07/15 15:50
那分錄怎么做呀？老師
84784964
2022 07/15 15:53
老師，怎么知道這個(gè)企業(yè)是不是免稅呀？
meizi老師
2022 07/15 15:58
?你好1. 是的。 目前小規(guī)模是免征增值稅的；針對(duì)3%業(yè)務(wù) 開普票出去的話；? ?借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 免稅收入? ?
84784964
2022 07/15 20:33
都什么企業(yè)的小規(guī)模納稅人免稅呀？
84784964
2022 07/15 20:33
這是要問那個(gè)稅務(wù)部門嗎？增值稅稅到國(guó)稅交還是地稅交?。?/div>
meizi老師
2022 07/15 20:35
只要是小規(guī)模目前3業(yè)務(wù)是按免稅稅率，不看你什么行業(yè)哈
84784964
2022 07/16 06:04
什么是3業(yè)務(wù)
84784964
2022 07/16 06:05
這是隨，新規(guī)定的嗎？到哪能查到？謝謝啦
meizi老師
2022 07/16 08:48
是說的小規(guī)模目前3%的業(yè)務(wù)按免稅稅率普票開票的
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我本季度有100萬利潤(rùn)，做分錄：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，5萬，可是我生成報(bào)表，凈利潤(rùn)100－5萬=95萬，這個(gè)怎么做
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老師問一下，小微企業(yè)100元稅費(fèi)是不交稅的，分錄是，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，那么資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)一欄要把這100寫進(jìn)去嗎
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老師確認(rèn)下，現(xiàn)在100萬利潤(rùn)，企稅按5%，小微企業(yè)是交100*5%=5萬，對(duì)嗎，
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老師你好，小規(guī)模納稅人的票面稅額是1%，我們做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)還是按照價(jià)稅分離3%來做的分錄的嗎，下一步減免稅款就是借：應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入/其他收入。我們?nèi)〉冒l(fā)票的話，取得材料發(fā)票，借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，1%還是3%，貸：銀行存款？
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銷售一批貨物200萬，采購成本100萬
小規(guī)模開票95萬，專票稅率3%
求增值稅和所得稅
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