那我這個(gè)就是直接做管理費(fèi)用就行的意思嗎？

是的是的，車(chē)船稅的單獨(dú)做，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。

老師，啥意思啊？可是我看備注包含車(chē)船稅是2474.95元，可是我們發(fā)票才2174.95元，那怎么做啊？

你支付了多少錢(qián)，這個(gè)知道嗎？你找一下你的銀行回單，你支付的錢(qián)應(yīng)該是保險(xiǎn)和車(chē)船稅的，你一塊兒做賬，保險(xiǎn)在做到管理費(fèi)用里面，車(chē)船稅的多的稅金及附加分開(kāi)來(lái)做。

那意思是他們不是按照我們付款的開(kāi)發(fā)票的意思是嗎？意思是說(shuō)我們可能付了2474.95元，但是他們只給我們開(kāi)了2174.95元發(fā)票是嗎？我們這個(gè)是私戶(hù)付款的額，但是開(kāi)了專(zhuān)票，我已經(jīng)抵扣了額，所以我要做賬

這是單位的車(chē)嗎？單位的車(chē)的話就坐進(jìn)去。

老師，是的，但是我找不到那筆付款記錄了，我都是一起付的保險(xiǎn)的，可是有些開(kāi)發(fā)票，有些又不開(kāi)，沒(méi)發(fā)找到這個(gè)金額的，要不我做管理用2171.95元，現(xiàn)金做車(chē)船稅300元？是不是他們給我們代繳了，所以是不開(kāi)在發(fā)票里面的？但是我們也要做賬是波？

是的是的，是這個(gè)意思的，你只需要做賬就可以。

老師，這樣做分錄對(duì)嗎？因?yàn)槲覀兌际撬綉?hù)付款的

個(gè)人賬戶(hù)付的，你應(yīng)該把這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款。

老師，我們公戶(hù)和私戶(hù)經(jīng)常往來(lái)轉(zhuǎn)賬，設(shè)了個(gè)其他應(yīng)付款-名字的，現(xiàn)在這個(gè)賬戶(hù)已經(jīng)歸還人家了，但是公戶(hù)上面欠這個(gè)賬戶(hù)幾十萬(wàn)呢，要不我就掛這個(gè)賬戶(hù)，一點(diǎn)點(diǎn)清平行嗎？

哦，不行，我們已經(jīng)欠了，這樣掛就欠的更多了

你好，那你這樣做庫(kù)存現(xiàn)金的話，你的現(xiàn)金會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

老師，我們的客戶(hù)都是不按照發(fā)票打款的額，大多數(shù)都轉(zhuǎn)微信，私戶(hù)，所以之前我們應(yīng)收賬戶(hù)做了明細(xì)的全部清不掉，所以我全部做現(xiàn)金收款，慢慢清掉，然后外帳就不做明細(xì)科目了，內(nèi)賬做就行

可以的，可以這么做的，你自己決定好了就行。