借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品

借發(fā)出商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 然后再做一個(gè)借庫存商品、貸發(fā)出商品

那這個(gè)不需要再做一個(gè)實(shí)際成本嗎？

還有這是三月份的業(yè)務(wù)，稅都報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表也提交了，這些需要改一下嗎

不用的，只做多的就可以的。

多做了多少，你紅充多少，其他的不變。

借發(fā)出商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，———這個(gè)是按照三月份的原本金額填？ 然后再做一個(gè)借庫存商品、貸發(fā)出商品———這筆是不是借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品？

借發(fā)出商品貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這里填寫的是你多做的結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

你發(fā)出的商品是正確的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不正確的嗎？還是你發(fā)出的商品也是不正確的？

你當(dāng)時(shí)是借發(fā)出商品貸庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第二個(gè)需要紅沖，第一個(gè)也不得紅沖嗎？

那這個(gè)利潤表不是不對(duì)了嗎？利潤表也不需要做任何修改？三月份的憑證我這個(gè)月紅沖了？比方說我主營業(yè)務(wù)成本80萬，實(shí)際成本是60萬，就直接紅沖 借：主營成本20萬，貸：發(fā)出商品20萬？

同學(xué)，你做賬務(wù)處理做到這個(gè)月，影響這個(gè)月的利潤表 你怎么知道利潤表不修改？

利潤表里面主營業(yè)務(wù)成本會(huì)少的，你金額填寫多少，他會(huì)少多少。

你發(fā)出商品開始完整的分錄寫一下

這是之前別人做的，我剛接手，之前做的是開出去發(fā)票就做 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品。后面收到貨款后就做 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì)，貸銀行存款 商品發(fā)出做的是 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品

你好，那他這個(gè)借發(fā)出商品貸庫存商品這個(gè)是正確的嗎？你只要判斷這一個(gè)就可以的，如果是這一個(gè)是正確的，你只需要做一個(gè)分錄，借發(fā)出商品貸主營業(yè)務(wù)成本。

這個(gè)他就是按照前面，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品的價(jià)格做的單子，現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本多了二十萬

那就借發(fā)出商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)分錄就可以的。

負(fù)數(shù)金額就寫多的二十萬？還有這是三月份的業(yè)務(wù)，三月份的利潤表要修改嗎？還是直接算到我這個(gè)月的利潤表上了？

對(duì)的是的，不用修改之前的，你直接做到這個(gè)月。

它這個(gè)差了太多，主營業(yè)務(wù)成本多報(bào)了一百萬了，全部沖到這個(gè)月？之前月份的報(bào)表真的一個(gè)都不用更正修改嗎

好對(duì)的似的，你在這個(gè)月調(diào)整就可以的。