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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出差請(qǐng)客戶(hù)吃的飯，沒(méi)有發(fā)票，有收據(jù)或者是付款截圖這個(gè)費(fèi)用的話還是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是記入管理費(fèi)用—其他？
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你好，可以做賬的，做到招待費(fèi)里面的，但是這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的不能抵扣所得稅。
2022 07/15 10:08
84785027 
2022 07/15 10:09
那到了匯算清繳怎么納稅調(diào)整啊，記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的比例外的要調(diào)整，然后在全額調(diào)增？
84785027
2022 07/15 10:11
像這種的記入到管理費(fèi)用—其他可以嗎，到了匯算清繳把沒(méi)有發(fā)票的一次性進(jìn)行納稅調(diào)整？
郭老師 
2022 07/15 10:12
全額吊燈一分錢(qián)不允許抵扣的。
郭老師
2022 07/15 10:13
全額調(diào)增一分錢(qián)不允許抵扣的
可以
84785027
2022 07/15 10:16
比如全年發(fā)生了100的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，其中的50沒(méi)有發(fā)票，到了匯算清繳50全額調(diào)增，剩余50范圍內(nèi)抵扣，超過(guò)的部分調(diào)增對(duì)嗎？實(shí)際有票的限額內(nèi)扣除，沒(méi)有的全額調(diào)增，也不用算限額對(duì)嗎？
郭老師
2022 07/15 10:19
是的是的，是這么做的。
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