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問(wèn)題已解決
老師，我是小規(guī)模納稅人，我這個(gè)季度開(kāi)了4萬(wàn)多的免稅，但開(kāi)了一萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票，是2月份的是1%的稅率，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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你好；? 你就把你免稅正數(shù)減去負(fù)數(shù)的余額來(lái)報(bào)? ；在10欄次去報(bào)? ??
2022 07/15 09:25
84785010 
2022 07/15 09:30
這樣填寫(xiě)會(huì)跳出這樣的話(huà)，可以確定沒(méi)關(guān)系吧？
稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)返回信息：
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-19416.28的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
meizi老師 
2022 07/15 09:33
?你好 1.? ?是的； 按照你實(shí)際寫(xiě)即可 ；? ??
84785010
2022 07/15 09:34
好的，謝謝老師
84785010
2022 07/15 09:35
老師，點(diǎn)了確定但是還是申報(bào)失敗，那怎么處理
meizi老師
2022 07/15 09:36
你好； 那你就得去大廳報(bào)了 ；這個(gè)應(yīng)該是你有負(fù)數(shù)金額； 對(duì)比失敗了??
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