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間接法計算企業(yè)所得銳，產(chǎn)品對外捐贈會計上計入營業(yè)外支出假設(shè)100，稅法上視同銷售計入收入100，納稅調(diào)整為200，這樣對嗎
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您好，不對，自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售成本也要填報比如80。視同銷售總共影響所得額20；然后按照正常處理，算捐贈限額再調(diào)增營業(yè)外支出超標(biāo)扣的。
2022 07/13 16:54
84785025 
2022 07/13 16:59
說得不是很明白
稅劍法盾 
2022 07/13 17:06
您好，就是視同銷售收入調(diào)100；視同銷售調(diào)80；最終納稅調(diào)整20.
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