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先交的個稅 后發(fā)的工資 借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅255 貸銀行存款255 借應(yīng)付工資20988.5 貸其他應(yīng)收款-社保-個人部分384.71 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅255 現(xiàn)金20348.79 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ?對的； 就是這樣做分錄的??
2022 07/13 15:04
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"先交的個稅 后發(fā)的工資
借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅255
貸銀行存款255
借應(yīng)付工資20988.5
貸其他應(yīng)收款-社保-個人部分384.71
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅255
現(xiàn)金20348.79
對嗎"
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請經(jīng)驗老師回復(fù)
7月工資先發(fā)后申報，結(jié)果個稅是公司出的，請問應(yīng)該怎么做分錄，財務(wù)在9月做了一筆個稅（7月個稅4603.19）分錄
借銷售費用-工資
貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
貸銀行存款
還是做其他應(yīng)收款-個稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
貸銀行存款
匯算清繳應(yīng)該怎么處理
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老師，我先交個稅了，可以這樣寫分錄嗎？借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費-個稅。借應(yīng)交稅費-個稅，貸銀存。發(fā)放工資的時候借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸其他應(yīng)收，貸銀存（實發(fā)數(shù)）。
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計提個稅:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-個稅
銀行代扣個稅，借:應(yīng)交稅費-個稅（這是用其他應(yīng)收款-個稅代扣 是什么意思）貸:銀行存款
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計提了公司承擔(dān)的社保并繳納時
借：管理費用—社保
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納時
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其它應(yīng)收款-社保
貸：庫存現(xiàn)金
計提本月工資
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
沖減代墊部分
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其它應(yīng)收款-社保
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
下月發(fā)放時
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
繳納個人所得稅時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
老師，這個是不先交社保才這樣做，如先發(fā)工資是怎么樣做
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