不做處理，不計(jì)提所得稅，應(yīng)交所得稅會(huì)有期末借方余額，我填報(bào)表怎么處理這塊？

你好，你交多少具體多少就可以的。

多計(jì)提的可以紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。

應(yīng)交稅費(fèi)這一欄借方余額不是不填在負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一欄里嗎

你好，對(duì)的是的，在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。

這個(gè)錢已經(jīng)交了，還填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里嗎？不能計(jì)提所得稅，轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎？

好，那你怎么還有借方余額？

找計(jì)提了，有借方余額，如果正常計(jì)提的話，是沒有余額的。

少計(jì)提了才有借方余額，如果是正常計(jì)提的，沒有余額。

沒計(jì)提，因?yàn)樯夏甓壤麧?rùn)是虧損的，一季度所得稅彌補(bǔ)以前虧損的，利潤(rùn)減去虧損的，然后算出的所得稅比實(shí)際的少，所以不知道怎么處理彌補(bǔ)以前虧損這塊

那你現(xiàn)在補(bǔ)上一個(gè)計(jì)提的分錄就可以了

補(bǔ)提的是處理完虧損的利潤(rùn)，還是按沒彌補(bǔ)虧損的利潤(rùn)計(jì)提？

按照彌補(bǔ)虧損之后的來計(jì)提。

需要交多少，具體多少就可以的，你繳納的分錄和計(jì)提的分錄是一樣的，你多計(jì)提了也沒有用