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問題已解決
老師，因4月份退附加稅和退留底增值稅，導(dǎo)致4—6月份的附加稅數(shù)據(jù)為負數(shù)，這月申報填利潤表時附加稅寫負數(shù)，不予許，我該怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，退回的稅金及附加調(diào)整到營業(yè)外收入中
2022 07/09 15:38
84784974 
2022 07/09 15:41
我問稅管員了，退回的附加稅可以直接沖減
冉老師 
2022 07/09 15:49
是可以沖減的，但是稅務(wù)局官網(wǎng)勾稽有問題，稅務(wù)局系統(tǒng)是以前的
84784974
2022 07/09 15:58
如果附加稅不出現(xiàn)負數(shù)，那做沖減就可以吧
84784974
2022 07/09 16:00
我在網(wǎng)上查，這也是會計學堂老師回答的，說可以出現(xiàn)負數(shù)
冉老師
2022 07/09 16:01
如果附加稅不出現(xiàn)負數(shù)，那做沖減就可以吧
是的
冉老師
2022 07/09 16:01
沖負數(shù)是沒問題的，會計也沒問題的，
主要是稅務(wù)局系統(tǒng)的報表格式是老版的。有時候不能默認負數(shù)的，所以調(diào)整申報表到營業(yè)外收入
84784974
2022 07/09 16:04
知道了，謝謝
冉老師
2022 07/09 16:05
不客氣，祝你工作順利。周末愉快，學員
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