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問題已解決
老師，想請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人，二季度自開專票42萬，免稅普票6萬，那么增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填？普票金額是不是應(yīng)該填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”里？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 07/08 14:57
84785010 
2022 07/08 14:58
那應(yīng)該填寫的是普票價(jià)稅合計(jì)金額嗎？因?yàn)楸旧砭褪敲舛?/div>
郭老師 
2022 07/08 15:00
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785010
2022 07/08 15:19
那么增值稅主表第一欄應(yīng)征3%征收率的不含稅銷售額，是不是不用把免稅普票這部分的金額合計(jì)進(jìn)去？
郭老師
2022 07/08 15:25
你好，對(duì)的是的是這么做的，含稅不含稅的金額都是一樣的，不用換算，直接按照這些金額來就可以的。w
84785010
2022 07/08 15:27
免稅的普票我要不要加進(jìn)去呢‘’
郭老師
2022 07/08 15:29
你好在第12欄里面填寫就可以的，你要加到哪里去。
郭老師
2022 07/08 15:30
免稅普通發(fā)票不需要繳納增值稅的。
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，小規(guī)模免稅銷售額上個(gè)季度發(fā)票開的普票，開發(fā)商要求專票，本季度普票開紅字發(fā)票后開的專票，然后普票免稅銷售額就是負(fù)數(shù)了，申報(bào)表怎么填[圖片][圖片][圖片]
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