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問題已解決
老師，我上月收到了以前年度的專用發(fā)票，以前預估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，按含稅預估的，現(xiàn)在有進項稅的差額要沖減，上月沖了主營業(yè)務成本并且已結(jié)轉(zhuǎn)。本月覺得不對，應該用以前年度損益，就想把主營業(yè)務成本科目換成以前年度損益調(diào)整，那上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的是不是也要沖回來啊？在本月從以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里！我說的您明白嗎？
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你好，本年的不用以前年度損益調(diào)整，直接用主營業(yè)務成本紅沖了就可以的。
2022 07/08 13:30
郭老師 
2022 07/08 13:30
如果是跨年了，你修改匯算清繳的情況下，用以前年度損益調(diào)整紅蟲。
84784970 
2022 07/08 13:37
是以前年度的，但匯算清繳已經(jīng)結(jié)速了，咋調(diào)啊
84784970
2022 07/08 13:43
并且我把上月的主營業(yè)務成本科目調(diào)成以前年度損益調(diào)整，然后上月的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，是不是也得把上月的本年利潤調(diào)整一下啊
郭老師
2022 07/08 13:44
對的是的，你直接通過主營業(yè)務成本
本年利潤來調(diào)整就可以的。
84784970
2022 07/08 13:53
我是沖成本 借 ：主營業(yè)務成本 ?紅字 貸：以前年度損益調(diào)整 藍字，沖結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 藍字
郭老師
2022 07/08 14:08
你好，當時暫估的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎？
84784970
2022 07/08 14:21
對，是的 暫估
郭老師
2022 07/08 14:22
你現(xiàn)在是借應付賬款，借主營業(yè)務成本，然后再做發(fā)票的，借主營業(yè)務成本，貸銀行存款。
84784970
2022 07/08 14:25
款早就付了，我收到發(fā)票沖減往來賬，差額沖成本
郭老師
2022 07/08 14:27
借應付賬款貸主營業(yè)務成本，
借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
84784970
2022 07/08 14:31
不明白，您能語音嗎，或者給我個電話，我打給你
郭老師
2022 07/08 14:32
不可以的，學堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過他的平臺，第一個紅沖借應付賬款貸主營業(yè)務成本，這個理解不了嗎？
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