就是上季度有暫估入賬的，這個(gè)月收到發(fā)票了，是不是做反分錄就可以了，上個(gè)季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了，這個(gè)月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師，不太懂呢，我上季度暫估的科目是借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方：應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師，不太懂呢，我上季度暫估的科目是借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方：應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ，那填科目余額表的時(shí)候 負(fù)數(shù)的那個(gè)憑證數(shù)需要填嗎，還有寫(xiě)賬本的時(shí)候 按金額確認(rèn)成本后 分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：現(xiàn)金/銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以的嗎