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問(wèn)題已解決

您好，我是小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社，第二季度開(kāi)了11500元普票免稅，增值稅申報(bào)表怎么填

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 14:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫(xiě)申報(bào)表的10欄跟9欄就好了
2022 07/07 14:32
84785034
2022 07/07 14:33
但是之前第一季度開(kāi)80萬(wàn)的時(shí)候填的12欄其他免稅銷售額
bamboo老師
2022 07/07 14:36
請(qǐng)問(wèn)是行業(yè)免稅? 還是小規(guī)模納稅人免稅
84785034
2022 07/07 14:37
農(nóng)民專業(yè)合作社增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的，之前沒(méi)有小規(guī)模增值稅免稅這事的時(shí)候就免稅
bamboo老師
2022 07/07 14:50
那就跟原來(lái)一樣的填寫(xiě)就好了
84785034
2022 07/07 14:54
還用填增值稅減免稅申報(bào)表嗎？怎么填
bamboo老師
2022 07/07 15:47
第一季度開(kāi)80萬(wàn)的時(shí)候填的12欄其他免稅銷售額? 跟一季度一樣的填寫(xiě)啊
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