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問(wèn)題已解決

老師你好，我想問(wèn)一下上年度因?yàn)樾薷膽{證沖銷一筆制造費(fèi)用加工費(fèi)導(dǎo)致制造費(fèi)用貸方有余額了，那我本年度修改需要怎么處理

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 09:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? 貸方有余額？ 你是怎么修改的；之前金額多做了嗎? ?
2022 07/07 09:34
84785044
2022 07/07 09:37
之前做的借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款，后來(lái)把這筆沖銷了做成借半成品貸應(yīng)付賬款
84785044
2022 07/07 09:38
之前做的借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款，后來(lái)把這筆沖銷了做成借半成品貸應(yīng)付賬款，然后就出現(xiàn)制造費(fèi)用加工費(fèi)貸方余額94881.24
84785044
2022 07/07 09:42
第一筆借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款是去年一月做的，下面第二筆沖銷修改是去年11月做的，應(yīng)該算是多轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用
84785044
2022 07/07 09:42
但是因?yàn)榭缒炅?，不知道跟正常的一樣做?/div>
meizi老師
2022 07/07 09:42
?你好 ；? ?你紅沖了。之前制造費(fèi)用 轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去了嗎? ?
84785044
2022 07/07 09:44
老師您好，嗯，是的
meizi老師
2022 07/07 09:46
?你好；? ?那你就先紅沖之前的分錄。 然后 在去把? 按正常的分錄? 做賬； 把之前轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄也得紅沖哈? ?
84785044
2022 07/07 09:54
老師你看是這樣做嗎 ？之前的那筆已經(jīng)沖紅重新做了，現(xiàn)在我做借制造費(fèi)用加工費(fèi)貸生產(chǎn)成本就可以了嗎
meizi老師
2022 07/07 09:55
?你好 ； 是的。 就 可以了。? ??
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