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小規(guī)模納稅人，2022年二季度補開一季度專票，現(xiàn)在7月申報二季度增值稅，就開票部分無法選擇減按1％繳納增值稅，請問如何申報？
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你好； 你開的專票稅率是多少 ？? 你? ? 專票+普票合計是 多少；超過45萬沒有 ； 普票多少 開的啥稅率? ?
2022 07/06 12:23
84785016 
2022 07/06 12:43
專票開的有3％有1％的，1％是補開一季度發(fā)票，普票免稅，合計超45萬了。
meizi老師 
2022 07/06 12:47
?你好 ；? 你2季度? 開1%部分； 估計你報到時沒法報的； 你? 要電話問下當(dāng)?shù)貙９軉T 是否把1%部分折算成3%稅率； 在去一起填寫 ；減免處理； 不然的話你就只能去 稅務(wù)局大廳報的??
84785016
2022 07/06 12:57
意思就是專票金額100元，開1％，稅額1元。申報時用1÷3％計算銷售。最后會造成票表不一致，就看稅務(wù)局是否認(rèn)可，但也只能這樣了吧
meizi老師
2022 07/06 13:04
你好；? ? 是的。 這個就得看稅務(wù)局允許不了。 因為到時怕你系統(tǒng)對比不了? ?
84785016
2022 07/06 13:10
好的，非常感謝！
meizi老師
2022 07/06 13:14
不客氣的； 幫到你就好 ；滿意請給予評價?
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