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請問老師，公司之前有暫估費用，但到匯算清繳時票沒有回來，是不是需要調(diào)增呢？如果調(diào)增了那我賬里掛的暫估余額怎么處理呢？
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是
如果是虛的業(yè)務(wù)，需要紅沖的借其他應(yīng)付款貸利潤分配。
2022 07/06 12:05
84785033 
2022 07/06 13:12
沖其他應(yīng)付款？我掛的是應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2022 07/06 13:12
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785033
2022 07/06 13:14
請問摘要寫什么合適
郭老師
2022 07/06 13:15
你好，紅沖多計提的費用。
84785033
2022 07/06 13:16
但以前我計提時 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估，不是負(fù)數(shù)沖回嗎
郭老師
2022 07/06 13:16
匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了，如果你再沖今年的主營業(yè)務(wù)成本，不就影響今年的利潤了？
84785033
2022 07/06 13:19
哦 那這樣會不會影響我今年的財務(wù)報表呢
郭老師
2022 07/06 13:24
你好，你做的主營業(yè)務(wù)成本影響你今年的利潤，如果做利潤分配，未分配利潤不影響你今年的利潤。
84785033
2022 07/06 13:29
哦 那現(xiàn)在結(jié)完賬資產(chǎn)負(fù)債表的期末-期初就不等于利潤表里的利潤了，這個會有什么問題嗎
郭老師
2022 07/06 13:30
好可以忽略這個差異的，不用管。
84785033
2022 07/06 13:31
也就是對后期不會有什么影響是吧
郭老師
2022 07/06 13:32
是的是的，這個沒有影響的。
84785033
2022 07/06 13:43
哦明白了謝謝老師
郭老師
2022 07/06 13:43
不用客氣，工作愉快。
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