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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本年累計(jì)金額凈利潤(rùn)是17萬(wàn)多，怎么申報(bào)的時(shí)候不用交企業(yè)所得稅呢
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你好，之前有虧損嗎？之前年度的。
2022 07/05 13:27
84784994 
2022 07/05 13:32
老師，是不是看上個(gè)季度的虧損，還有去年的虧損啊
郭老師 
2022 07/05 13:32
你好看去年的虧損不看上一個(gè)季度的，上一個(gè)季度已經(jīng)包含在本年累計(jì)里面。
84784994
2022 07/05 13:36
好的，我看看
郭老師
2022 07/05 13:36
可以的可以看一下。
84784994
2022 07/05 13:39
老師，上年未分配利潤(rùn)是-674454.94
84784994
2022 07/05 13:40
是不是看這個(gè)
郭老師
2022 07/05 13:41
這個(gè)不一定的，你得看一下你去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列。
84784994
2022 07/05 13:43
這個(gè)怎么看呢
郭老師
2022 07/05 13:44
去年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表基礎(chǔ)。
84784994
2022 07/05 13:45
我只有期初余額
郭老師
2022 07/05 13:46
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表沒(méi)有嗎？
84784994
2022 07/05 13:55
這個(gè)表在申報(bào)表是不是能看到呀
郭老師
2022 07/05 13:56
是
匯算清交年報(bào)里面就可以查106000，這個(gè)表格的。
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