老師我去年忘記結轉了，今年這個月做一下行嗎？

還是到年底12月一起結轉。

現(xiàn)在你就可以做一筆結轉的分錄。

老師，匯算清繳就影響未分配利潤了，怎么做分錄可以不影響？

我們是小規(guī)模

老師匯算清繳我這樣做的分錄對嗎

這樣未分配利潤明細賬就和未分配利潤年初數(shù)差匯算清繳交的數(shù)。

您好，不同的問題，請您重新提問。