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問(wèn)題已解決
暫估入賬的原材料，匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)來(lái)，但原材料只領(lǐng)用極其少的一部分，匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增嗎？
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銀行沒(méi)有發(fā)票的，都需要調(diào)整。
2022 07/04 14:53
郭老師 
2022 07/04 14:53
你只要做了成本的，沒(méi)有發(fā)票的，這一部分都需要。
84784965 
2022 07/04 14:54
沒(méi)做成本，大部分沒(méi)領(lǐng)用，還在庫(kù)里，極少部分做的管理費(fèi)用。應(yīng)該怎么處理呀？
郭老師
2022 07/04 14:55
管理費(fèi)用里面有發(fā)票嗎？如果有的話，其他的都不需要調(diào)整的。
84784965
2022 07/04 14:57
沒(méi)有，原料要開(kāi)一整批一起開(kāi)的
郭老師
2022 07/04 14:58
你的管理費(fèi)用需要調(diào)燈，不允許抵扣。
84784965
2022 07/04 15:11
匯算清繳時(shí)我把所有暫估的發(fā)票金額都調(diào)增了，怎么辦呢？老師？
郭老師
2022 07/04 15:13
你好，那你多交了所得稅，你這些實(shí)際銷售出去了嗎？
郭老師
2022 07/04 15:13
看下你倉(cāng)庫(kù)里面還有原材料嗎？
84784965
2022 07/04 20:12
沒(méi)有，還在庫(kù)里
郭老師
2022 07/04 20:14
那你多調(diào)增了
可以去稅務(wù)局修改的
84784965
2022 07/04 22:36
好的，謝謝老師！
84784965
2022 07/04 22:37
我要調(diào)回130萬(wàn)，直接去稅務(wù)調(diào)整就可以嗎？需要提供什么資料嗎？
郭老師
2022 07/04 22:39
對(duì)的，是的紙質(zhì)的匯算清繳申報(bào)表
公章就可以的
郭老師
2022 07/04 22:39
你看一下你們單位多交了所得稅。
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