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問題已解決
老師，本月已認(rèn)證專票，發(fā)現(xiàn)錯誤，我方出具紅字信息，對方紅沖重開，報稅的時候，稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理，是直接轉(zhuǎn)出嗎，可是報稅時稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項稅額，而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項轉(zhuǎn)出額，這個怎么解決，如果在賬上轉(zhuǎn)出，可是我都沒有做進(jìn)項，下月認(rèn)證的話，相當(dāng)于沖平了，沒有抵扣進(jìn)項
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你好，你幾月份開的紅字信息表。
2022 07/01 14:15
郭老師 
2022 07/01 14:15
還有你確認(rèn)簽字是所屬期幾月份。
84784948 
2022 07/01 14:16
紅字信息表是6月出的，做認(rèn)證發(fā)現(xiàn)稅率不對，跟對方說的
84784948
2022 07/01 14:17
確認(rèn)簽字所屬也是6月，這時候發(fā)現(xiàn)認(rèn)證的發(fā)票金額對不上，是少了這一筆，對方紅沖的這筆
郭老師
2022 07/01 14:18
那不可以的，你的紅字信息表開錯了。
郭老師
2022 07/01 14:18
在這個情況下，所屬期六月份勾選抵扣的，你就不應(yīng)該開紅色信息表，直接讓對方自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票就可以了。
84784948
2022 07/01 14:19
啊，那怎么辦呀，還能有解決辦法嗎
郭老師
2022 07/01 14:20
你問一下你稅務(wù)局允不允許你們強制不轉(zhuǎn)出？
84784948
2022 07/01 14:23
這種情況下，我們按照稅務(wù)那邊直接轉(zhuǎn)出，正常做賬，相當(dāng)于我們是吃虧了，后續(xù)稅務(wù)檢查啥的，會有影響嗎
郭老師
2022 07/01 14:25
沒有影響的，就是你們單位多交了稅款。
84784948
2022 07/01 14:28
明白了，還有就是之前的發(fā)票對方公司是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，稅率會開成人力資源服務(wù)6%的稅率了，這個有事嗎
郭老師
2022 07/01 14:30
當(dāng)時小規(guī)模的時候，你們是3%的嗎？如果是的話沒有影響。
84784948
2022 07/01 14:34
對，正常是應(yīng)該開3的稅率，但是對方開成了1的稅率，這才要換票，結(jié)果對方現(xiàn)在還成為了一般，開不出來
郭老師
2022 07/01 14:35
你好，對方改了，一般納稅人可以開出來的。
84784948
2022 07/01 14:37
之前的發(fā)票，也可以開成3的稅率嗎，這樣的票我們收了沒問題嗎
84784948
2022 07/01 14:37
對方說已經(jīng)給我們開成6的稅率了
郭老師
2022 07/01 14:45
你好，紅沖多少的，稅率開多少的沒問題
84784948
2022 07/01 15:01
那我這種稅率確實開的不對，換票可以嗎
郭老師
2022 07/01 15:03
可以的，可以這么做的。
84784948
2022 07/01 15:04
好的，那我就放心了，剛經(jīng)歷這個事，有點害怕
郭老師
2022 07/01 15:06
不用客氣，工作愉快。
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