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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，前任會(huì)計(jì)把生產(chǎn)成本當(dāng)做勞務(wù)成本使用的，我們是軟件行業(yè)，產(chǎn)生項(xiàng)目人工費(fèi)用，借的是生產(chǎn)成本，我發(fā)現(xiàn)我們有幾筆成本在去年的時(shí)候沒有確認(rèn)成本，只確認(rèn)了收入，項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了，現(xiàn)在我想把生產(chǎn)成本里面有關(guān)這個(gè)項(xiàng)目的成本確認(rèn)了，沒有收入可以直接確認(rèn)成本嗎，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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?你好 ； 你們本期沒有收入； 不做成本的； 你掛勞務(wù)成本去? ；? 而不是做生產(chǎn)成本哈? ?
2022 06/27 14:33
84785019 
2022 06/27 14:37
但是，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)項(xiàng)了，掛到勞務(wù)成本的話，后期怎么處理呢
meizi老師 
2022 06/27 14:40
?你好；? 你轉(zhuǎn)勞務(wù)成本轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本? ??
84785019
2022 06/27 14:42
老師，主要是這個(gè)項(xiàng)目是去年結(jié)項(xiàng)的，今年我接手查賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)可以這么直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2022 06/27 14:44
?你好 ；? 是的。 補(bǔ)做了。 跨年的損益科目走以前年度損益調(diào)整；? ?你之前掛的那個(gè)科目的余額?
84785019
2022 06/27 15:03
老師，你的意思是讓我這么做嗎 借 勞務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 借 利潤分配-未分配利潤 貸勞務(wù)成本，那我后期稅務(wù)局申報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候需要調(diào)整嗎，我看說調(diào)整期初數(shù)，那我去年的財(cái)報(bào)也要調(diào)整期末數(shù)嗎，我對(duì)這個(gè)調(diào)整期初數(shù)不太懂
meizi老師
2022 06/27 15:09
?你好 ；? ? ? ? ?是的。? 就是這樣做 2；? ?報(bào)表到時(shí)勾稽會(huì)影響平衡； 你要調(diào)整下期初? ?
84785019
2022 06/27 15:26
稅務(wù)局系統(tǒng)里面的去年的年報(bào)還需要更改嗎
meizi老師
2022 06/27 15:34
?你好； 可以改； 去大廳改； 一般系統(tǒng)改不了的??
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