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老師，預計負債算計稅基礎時，未來可抵扣金額什么時候可以扣除什么時候不能扣除？
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你好，學員，這個這個差異是暫時性的，還是永久性的
2022 06/24 16:59
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會計指南703頁，負債計稅基礎不是應該賬面價值482500-未來可扣除金額507500=25000嗎？這里為什么是507500？
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預計負債，如果稅法規(guī)定無論是否實際發(fā)生均不允許稅前扣除，即未來期間按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額為0，則其賬面價值與計稅基礎相同。不產(chǎn)生暫時性差異。這個需要納稅調增嗎
賬面價值與計稅基礎相同又是什么意思
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老師，應付職工薪酬為100萬，允許當年稅前扣除為90萬，超過金額未來不允許稅前扣除，為什么負債賬面價值是100萬，負債的計稅基礎也是100萬，90萬不扣嗎？
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老師，為什么負債會通過對方的資產(chǎn)、費用科目扣除？
（類比資產(chǎn)的計稅基礎，資產(chǎn)的計稅基礎是將來減少時可扣的金額，也就是說這部分金額實際上是對方已經(jīng)交過稅了，所以要扣除。但是上面負債的計稅基礎，對方也已經(jīng)交過稅了啊，為什么又說可扣除？）
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查看更多- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 19小時前
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