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問題已解決

去年給我們干的活，對方?jīng)]有支付錢我們掛的往來，今年我們上級單位給我撥款讓支付，收到上級款時分錄怎么，收到上級款給人支付時分錄又怎么寫啊

84785000| 提問時間：2022 06/24 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
是確定了應(yīng)收賬款做了收入嗎？
2022 06/24 11:22
84785000
2022 06/24 11:26
人家干完活了，開的發(fā)票單，當時借業(yè)務(wù)活動費用 貸其他應(yīng)付款， 今年上級單位撥款時借銀行存款 貸其他應(yīng)付款sj上級單位
84785000
2022 06/24 11:27
就是個干活單位支付時分錄怎么寫啊，
郭老師
2022 06/24 11:27
你們單位是代收代付的嗎？這個是不是你的收入？
84785000
2022 06/24 14:24
不是我們的收入
郭老師
2022 06/24 14:25
如果是代收代付的，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785000
2022 06/24 14:27
那對方開票給我們的分錄借業(yè)務(wù)活動費用 貸其他應(yīng)付款，這個怎么沖?。?/div>
郭老師
2022 06/24 14:27
不是你單位的收入，你這是代收代付的。
郭老師
2022 06/24 14:27
需要對方給你開發(fā)票的。
84785000
2022 06/24 14:30
就是去年給我們單位干活時開了發(fā)票我們沒付款，做的借業(yè)務(wù)活動費用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在上級單位撥款給我們讓我們支付這個款
郭老師
2022 06/24 14:31
借銀行存款貸，其他應(yīng)付款你們單位支付出去，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
郭老師
2022 06/24 14:31
撥款的這個需要你們單位還錢嗎？還是有財政補助？
84785000
2022 06/24 14:32
不需要我們還錢，是財政的錢
郭老師
2022 06/24 14:33
那你當時收到的錢，借銀行存款貸專項應(yīng)付款，借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
84785000
2022 06/24 14:35
沖累計盈余可以嗎
郭老師
2022 06/24 14:37
可以的，可以這么做的。
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