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老師，上個月開了一張建筑安裝工程發(fā)票(包含產(chǎn)品和安裝的收入)，這個月客人幫我司臨工代開了發(fā)票，那么怎么做分錄？
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產(chǎn)品是你們自己產(chǎn)的是吧？
2022 06/23 13:38
玲老師 
2022 06/23 13:44
如果是這情況，
借銷售費用，貸應(yīng)收賬款/其他應(yīng)付款。
84784996 
2022 06/23 13:48
自己生產(chǎn)水泥構(gòu)件
84784996
2022 06/23 13:49
其他應(yīng)付款？？？
84784996
2022 06/23 13:50
上個月開了建筑安裝工程發(fā)票:借:應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入
玲老師
2022 06/23 13:50
借銷售費用，貸貸應(yīng)收賬款（對方欠你貨款用這個科目 不欠就用其他應(yīng)付款。
84784996
2022 06/23 13:50
那么這個月客人代發(fā)工資了
84784996
2022 06/23 13:50
費用去哪里？
玲老師
2022 06/23 13:51
對方是因為欠你貨款嗎？才代發(fā)工資。
工資費用寄銷售費用了。
84784996
2022 06/23 13:51
上個月我已經(jīng)了，借:應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入了，
84784996
2022 06/23 13:51
所以本月不知道如何寫分錄了
玲老師
2022 06/23 13:52
對方用應(yīng)收賬款代替你發(fā)工資了唄？
借銷售費用，貸應(yīng)收賬款。
84784996
2022 06/23 14:35
我這邊還需要申報員工的個人所得稅嗎？
玲老師
2022 06/23 14:39
你好 要報個稅的 按勞務(wù) 報?
84784996
2022 06/23 14:52
客人一下子給了臨工發(fā)了兩個月的工資，我能分兩個月申報嗎？
玲老師
2022 06/23 15:00
你好，一次給的就一起申報個稅。你好，一次給的就一起申報個稅，一次報兩個月的。
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