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您好老師，這筆3月工資，3月份發(fā)，應(yīng)該是4月份發(fā)，她做當(dāng)月去了，我們是小規(guī)模，我直接紅字沖，對嗎？
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是的調(diào)整直接紅沖原來的就可以
2022 06/23 09:37
84785011 
2022 06/23 09:44
之前的也沒計提，我是直調(diào)整下面那個筆，還是沖全部啊。
小寶老師 
2022 06/23 09:50
沒有計提的話就直接調(diào)整吧
84785011
2022 06/23 09:51
老師怎么調(diào)啊
小寶老師
2022 06/23 09:53
你現(xiàn)在先把他做的先把他做的沖銷，然后再在四月份記賬就可以
84785011
2022 06/23 09:53
老師車間工人工資是記制造費用月未結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本對嗎？
小寶老師
2022 06/23 09:53
不對啊，要結(jié)轉(zhuǎn)的呢
84785011
2022 06/23 09:56
老師車間工人工資是計提時是記記制造費用科目嗎？當(dāng)月未結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本對嗎？
小寶老師
2022 06/23 09:59
是的哦，借制造費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的
84785011
2022 06/23 10:00
好的，謝謝
小寶老師
2022 06/23 10:01
客氣期待你的好評，相信自己最棒
84785011
2022 06/23 10:01
那我把3月份賬沖了，我是不是還要計提啊。
小寶老師
2022 06/23 10:11
你好，你如果可以反結(jié)賬，那最好是當(dāng)月計提當(dāng)月，然后4月份做支付的憑證
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