老師，期末是貸方余額

那正常填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題啊 可以把您科目余額表跟期初錄入界面截圖我看看么

老師，麻煩看下

老師，麻煩看下

請(qǐng)問(wèn)您科目余額表呢

老師，麻煩幫我看一下

老師，麻煩幫我看一下

給個(gè)一級(jí)科目余額表可以嗎 方便看一點(diǎn)?

老師，麻煩幫我看一下

應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額 您錄入的時(shí)候怎么填寫(xiě)的

我把進(jìn)項(xiàng)票做的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅_進(jìn) 貸:銀行存款

期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額? 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)怎么填的 錄入后 資產(chǎn)負(fù)債表有差額 可以截圖資產(chǎn)負(fù)債表嗎 整表

老師，我錄的時(shí)候就是上個(gè)月有數(shù)據(jù)的錄進(jìn)去，然后應(yīng)交增值稅和附加稅我都是錄在貸方

您管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫(xiě)在哪里？ 期初差好幾萬(wàn) 您怎么說(shuō)差額是應(yīng)交稅費(fèi)？ 391081.92-303618.21=87463.71 應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用之和

老師，請(qǐng)問(wèn)下業(yè)務(wù)是推廣類型的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本期初要增加嗎？

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 損益類科目期末沒(méi)有余額

老師，我是把這些都放在未分配利潤(rùn)可以嗎？

是的 應(yīng)把這些都計(jì)入未分配利潤(rùn)欄次

好的，謝謝

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)