同學， 這個做相反的進項稅分錄即可。 做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在又開了負數(shù)發(fā)票是吧？這個情況 在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出里面填負數(shù)。