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老師，我5月份要補記1月份無票收入小規(guī)模企業(yè)，1至3月時稅率是1，也沒有超過起征點，我5月份補記1月份的收入怎么寫會計分錄呢
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借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入 應收賬款/1.03
?????? 應交稅費-應交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2022 06/21 10:21
84785008 
2022 06/21 10:50
老師那我申報時也按照這個不含稅收入申報嗎
84785008
2022 06/21 10:51
現(xiàn)在是免稅了
家權老師 
2022 06/21 11:02
是的，按照不含稅收入申報
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