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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年的賬做錯(cuò)了，我們是一般納稅人人，專票當(dāng)成普票入賬了，沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄，今年怎么調(diào)整？
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您好
請(qǐng)問(wèn)去年入賬分錄怎么寫(xiě)的
2022 06/18 07:40
84785039 
2022 06/18 07:41
借，管理費(fèi)用，貸，庫(kù)存現(xiàn)金
bamboo老師 
2022 06/18 07:42
借 管理費(fèi)用 借方紅字
借 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
這樣寫(xiě)分錄調(diào)整就可以了
84785039
2022 06/18 07:45
但是我們沒(méi)有銷項(xiàng)，還不想認(rèn)證呢，可以先不認(rèn)證嗎，
84785039
2022 06/18 07:45
那還用調(diào)整以前年度損益嗎
bamboo老師
2022 06/18 08:12
沒(méi)有銷項(xiàng)，還不想認(rèn)證，可以先不認(rèn)證
借 管理費(fèi)用 借方紅字
借 應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
bamboo老師
2022 06/18 08:12
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
84785039
2022 06/18 08:12
金額不多。幾千塊錢
84785039
2022 06/18 08:13
一萬(wàn)多塊錢
bamboo老師
2022 06/18 08:46
那計(jì)入當(dāng)期損益 不用以前年度損益調(diào)整科目也可以的 因?yàn)槟鷽](méi)有收入? 都是虧損的
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