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進(jìn)項(xiàng)稅為零，銷項(xiàng)稅為2000元，加計(jì)抵減余額為3000元，請(qǐng)問如何申報(bào)增值稅？
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同學(xué)
這個(gè)還有留抵稅額是1000
2022 06/16 10:21
84784991 
2022 06/16 10:25
是的，原來用的都是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，但是4日時(shí)全部退稅了，所以現(xiàn)在只余下加計(jì)抵減3000元，以前從未用過加計(jì)抵減抵扣銷項(xiàng)稅，不會(huì)操作。
星河老師 
2022 06/16 10:42
同學(xué)，
你看這個(gè)圖，
附表4這里，增值稅計(jì)稅，先消耗進(jìn)項(xiàng)再消耗加計(jì)抵減，如果加計(jì)有剩余會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到最后這個(gè)格子
下期申報(bào)表就會(huì)到了期初余額，到了哪個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少，就會(huì)消耗累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下來的加計(jì)抵減
84784991
2022 06/16 15:05
是系統(tǒng)自動(dòng)抵扣？
星河老師
2022 06/16 15:39
同學(xué)，在本期實(shí)際抵減額這里填寫，就可以自動(dòng)扣了。
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