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老師，你好，現(xiàn)代服務(wù)增值稅加計抵減，納稅申報表需要改哪些表和數(shù)據(jù)
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增值稅納稅申報表附列資料(四)》(以下簡稱《附列資料(四)》)中增加"二、加計抵減情況"相關(guān)欄次,用于填報加計抵減額.
具體來說,這一欄次的填寫應(yīng)分為三步.
第一步:填寫1~4列,計算出本期可抵減額.
第二步:填報第5列"本期實際抵減額".
值得關(guān)注的是,在填報第5列"本期實際抵減額"欄次時,若第4列"本期可抵減額"≥0,且第4列<主表第11欄"銷項稅額"-第18欄"實際抵扣稅額"(即抵減前的應(yīng)納稅額),則第5列=第4列;若第4列≥主表第11欄-第18欄,則第5列=主表第11欄-第18欄;若第4列<0,則第5列等于0.
第三步:計算第6列"期末余額"欄次.
過渡到主表,第19欄"應(yīng)納稅額"=第11欄"銷項稅額"-第18欄"實際抵減額".其中,"實際抵減額"對應(yīng)《附列資料(四)》的第5列.
2022 06/15 12:36
84785011 
2022 06/15 12:52
手動改表需要改哪些
84785011
2022 06/15 12:56
老師，本期未抵扣進(jìn)項，是不是附表四第五列本期實際抵減額為0，附表二需要更改嗎，主表進(jìn)項稅額需要怎么更改
易 老師 
2022 06/15 13:23
是這個數(shù)據(jù)是自動引用的。
84785011
2022 06/15 13:24
現(xiàn)在需要調(diào)整以前的表，需要手動修改，不知道具體更改哪些數(shù)據(jù)
易 老師
2022 06/15 13:32
更改前期的報表需要到稅務(wù)大廳辦理。
84785011
2022 06/15 13:33
大廳讓手動更改報表，改哪幾個表，哪些數(shù)據(jù)
易 老師
2022 06/15 13:35
附表和主表的進(jìn)項稅都要改的
84785011
2022 06/15 13:36
附表二在哪一行改，主表12行進(jìn)項稅額直接更改嗎
易 老師
2022 06/15 14:38
你好，可以的，不能自動引過來就手動改
84785011
2022 06/15 14:38
手動改哪些數(shù)據(jù)
易 老師
2022 06/15 14:43
表二 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票 6
增加加計項就可以了
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