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老師你好！企業(yè)所得稅他們2021年多計提了3600多元的稅費，現(xiàn)在貸方掛著應交稅費-應交企業(yè)所得稅有3600元，現(xiàn)在他們叫我沖平去，我要怎么做分錄呢？
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借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2022 06/15 11:23
84784991 
2022 06/15 11:25
不要通過以前年度損益調整是嗎
84784991
2022 06/15 11:27
老師今年第一季度又多計提了1000元，又要怎么做分錄呢
郭老師 
2022 06/15 11:28
你好，你們是企業(yè)會計準則做賬嗎？
郭老師
2022 06/15 11:28
借應交稅費，企業(yè)所得稅
借所得稅費用負數(shù)
84784991
2022 06/15 11:33
新會計準則
郭老師
2022 06/15 11:39
借應交稅費企業(yè)所得稅貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配
84784991
2022 06/15 20:26
老師，是2021年的做借：應交稅費企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調整，借：以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 06/15 20:35
你好
2022年做這個分錄的
84784991
2022 06/15 22:37
老師就是把2021年多計提的3600元在2022年做借：應交稅費企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤是嗎
郭老師
2022 06/15 23:02
是的
對的
是這么做的
84784991
2022 06/15 23:12
謝謝老師
郭老師
2022 06/16 07:43
不用客氣
工作愉快
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