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問題1:該企業(yè)境內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的應(yīng)納稅所得額是多少 問題2:該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少
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你好請把題目完整發(fā)一下
2022 06/13 13:44
84784968 
2022 06/13 13:46
是這道題目
暖暖老師 
2022 06/13 14:10
會計利潤的計算是
300+22.6/1.13-120-132.42-10-50-100-30+180+57.5=115.08
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除4*60%=2.4
320*0.005=1.6納稅調(diào)增4-1.6=2.4
廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除320*0.18=57.6全部扣除
工會經(jīng)費(fèi)扣除150*2%=3納稅調(diào)增5-3=2
福利費(fèi)扣除150*0.14=21納稅調(diào)增25-21=4
教育費(fèi)扣除150*0.08=12納稅調(diào)增15-12=3
公益性捐贈扣除限額115.08*0.12=13.81
納稅調(diào)增20-13.84+4+6=16.16
投資收益免稅，納稅調(diào)減57.5
廣告費(fèi)納稅調(diào)減57.6-30=27.6
應(yīng)納稅所得額的計算
115.08-27.6+2+4+3+16.16-57.6=55.04
應(yīng)交企業(yè)企業(yè)所得稅
55.04*0.25+20/0.2*0.25-20/0.2*0.2=18.76
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