這個票是增值稅專用發(fā)票啊?

您的提問里說了沒有收到發(fā)票。

是的。發(fā)票還沒有收到。那我下次收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這筆分錄怎么做啊

把前面分錄紅沖按發(fā)票入賬。

紅沖之后。然后分錄做 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)- 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。貸：銀行嗎

是的，這個分錄是正確的。

好的。謝謝你

不客氣，祝您工作愉快。

你好。我上月收到客戶打來的貨款 。發(fā)票還沒開 借：銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ?發(fā)票次月開出去 借：應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸： 庫存商品 ?結(jié)轉(zhuǎn)利潤 。借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 。借本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本

是這樣操作的嗎

您好，不同的問題，請重新提問。