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老師，我想問一下，前任會計每到年底的時候都會把其他應收款個人社保結(jié)轉(zhuǎn)為零(當月支付社保，下月才發(fā)工資才沖回這個社保，到年底的時候，一般都不平，然后他就結(jié)轉(zhuǎn)了為零了)，這樣的操作，對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，明顯是錯誤的
2022 06/06 14:36
閱讀 77 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 77
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發(fā)工資時：借：工資費用100，貸：應付個人部分社保10,零余額90。
交社保時：個人部分社保多交了5，做賬如下：
借：應付個人部分社保15，貸：零余額15。
年底結(jié)轉(zhuǎn)費用100和收入105到累計盈余科目，累計盈余是貸方5，不平，怎么處理啊？年底了
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年底余額應該結(jié)轉(zhuǎn)為零的有那些科目
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