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實(shí)務(wù)
問題已解決
，去年11月和12月的工資少發(fā)了，今年怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
發(fā)放時(shí)，做分錄：
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
2022 06/06 09:39
84784998 
2022 06/06 09:51
不是用以前年度損益調(diào)整科目嗎
蔣飛老師 
2022 06/06 09:53
以前沒有計(jì)提工資嗎？
84784998
2022 06/06 10:14
沒有計(jì)提沒有計(jì)提沒有計(jì)提
蔣飛老師
2022 06/06 10:19
具體工資金額是多少呢
84784998
2022 06/06 10:22
10320，匯算清繳已經(jīng)報(bào)了，會(huì)有影響嗎
蔣飛老師
2022 06/06 10:31
可以的。好的，那就做分錄：
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
借利潤分配…未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
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