現(xiàn)在是這樣的，就是1602.99是留底稅。我要把這筆做平。做一筆無票收入。這個進項稅額是1602.99，我要開一張銷項發(fā)票，金額是17811，稅率就9%，銷項稅額是1602.99，價稅合計是19413.99。不然這個留底進項稅沖不平對不。我現(xiàn)在加班要把這個會計分錄做完。然后申報，不然稅務(wù)局催呢。

稅務(wù)要求一定要做無票收入嗎？ 后期是否可以沖銷呢？

是的，我不做無票收入，沒票開。只能這么做，以后開了再沖

借：應(yīng)收賬款 17811+1602.99=19413.99 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1602.99/0.09=17811 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?1602.99 這樣寫分錄就好了

老師，在嗎 應(yīng)該怎么做

分錄給您寫好了 沒收到嗎

這是我做的，你看對吧

老師，是對的嗎？

是的 這樣寫分錄對的