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老師：在計算應(yīng)交所得稅時，我還是分不清哪些是納稅調(diào)增，哪些是納稅調(diào)減？比如，會計利潤4500元，稅法折舊1200..會計折舊400相差800.需要調(diào)減。我還是不明白為啥調(diào)減？老師能幫我解答一下嗎？謝謝？
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您好，會計利潤+會計折舊-稅法折舊
2022 05/29 14:31
84785033 
2022 05/29 14:34
那如何判斷有依據(jù)嗎？還有其他的調(diào)增調(diào)減我要如何判斷？
小林老師 
2022 05/29 14:39
您好，就是看稅法扣除與會計扣除差異
小林老師
2022 05/29 14:40
您好，就得逐項(xiàng)判斷
84785033
2022 05/29 15:03
唉！就是還沒有完全掌握。你可以舉幾個?？嫉睦咏忉屢幌聠幔?/div>
小林老師
2022 05/29 16:23
您好，?？季褪钦叟f，其他就是太涉及企業(yè)所得稅知識，
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老師，您好，您看應(yīng)交所得稅那一步，我畫圈的那里，書上是不是寫錯了，固定資產(chǎn)會計折舊了2000
稅法只允許折舊1200
那個4500是會計利潤，是不是應(yīng)該納稅調(diào)增啊
4500+800啊
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A. 未享受加速折舊政策的情形下，固定資產(chǎn)會計折舊年限如果長于稅法規(guī)定的最低年
限，對于該折舊應(yīng)先納稅調(diào)減，后納稅調(diào)增
這句話為啥錯的
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第五個問應(yīng)交所得稅固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整不應(yīng)該是加上800嗎，會計上折舊是2000,稅法上折舊是1200
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老師 會計年限小于稅法年限 折舊 會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn) 形成可抵扣 需要納稅調(diào)增還是調(diào)減
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老師，咨詢一下計算所得稅差異時，固定資產(chǎn)會計折舊大于稅法折舊，其折舊差額是調(diào)增還是調(diào)減納應(yīng)納稅額，為什么
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