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老師，我們收到屬于去年的租金和衛(wèi)生費應(yīng)該怎么寫分錄??？衛(wèi)生費不算在租金里，去年按照實際收款時間確認(rèn)收入，今年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
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你好，學(xué)員，去年確認(rèn)收入沒
2022 05/28 18:36
84785014 
2022 05/28 18:45
沒有確認(rèn)收入
冉老師 
2022 05/28 18:57
今年補(bǔ)確認(rèn)收入，學(xué)員
84785014
2022 05/28 18:59
怎么寫分錄啊？
84785014
2022 05/28 19:00
完整的分錄老師
冉老師
2022 05/28 19:01
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
84785014
2022 05/28 19:02
要不你再看一下問題
冉老師
2022 05/28 19:11
老師看了，今年補(bǔ)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入中
84785014
2022 05/28 19:12
怎么寫分錄啊！
84785014
2022 05/28 19:13
肯定不可能直接計入其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該考慮未分配利潤和增值稅附加稅，滯納金和企業(yè)所得稅！
冉老師
2022 05/28 19:42
這個沒關(guān)系的，學(xué)員，因為以前年度損益調(diào)整科目是涉及重大會計差錯使用的，很敏感，謹(jǐn)慎使用
冉老師
2022 05/28 19:45
這個是實務(wù)，不是理論，所得稅科目是按照匯算清繳的金額做賬的，不然賬面是不平的
84785014
2022 05/28 20:56
我們這次中洋尋飾組查出來我們把衛(wèi)生費計入其他業(yè)務(wù)收入，整改了半天，這個不能計入這個科目的，老師
冉老師
2022 05/28 21:03
是的，要直接計入收入的，學(xué)員
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