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老師我都調完了，可是還有12萬多的余額，這個是什么原因啊
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你好，這個首先要找出對不上的原因，比如是之前做錯了賬還是計算有誤等，如果是前面的憑證有誤要更正或者調整，可以再去檢查一下明細賬和憑證
2022 05/26 15:46
84785017 
2022 05/26 16:19
我可不可以把2020年的繳稅和結轉分錄都按月結轉啊老師，去電子稅務局找出申報時候進銷項的金額，
84785017
2022 05/26 16:19
這些分錄補在2021年
84785017
2022 05/26 16:28
老師，我現(xiàn)在銷項那里有余額，但是。我沒有欠那么多稅。這個我想調賬，應該怎么調整，
小云老師 
2022 05/26 16:51
同學，你可以把分錄做到21年，但是具體怎么調你得先去找出對不上的原因，因為會計做賬要有依據(jù)，不能說憑空去調呀
小云老師
2022 05/26 16:51
對不上就肯定是前面的分錄有問題，你要去找出具體問題才好調整的
84785017
2022 05/26 17:27
我可不可以先把他轉到已交稅金里面啊老師，我現(xiàn)在看不了憑證，這里車都不通。等我到公司。再調整。
小云老師
2022 05/26 17:28
可以的，你著急的話可以先找個過渡科目調一下，后面找到原因再調整
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