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老師好，公司去年的帳已經(jīng)結(jié)完了，然后又更正了個稅申報信息，現(xiàn)在工資少了50000，我現(xiàn)在直接調(diào)整22年的帳，還是21的帳要重新結(jié)賬呢
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你好，少計提了嗎
調(diào)整二二年的，用利潤分配未分配利潤來做。
2022 05/25 13:43
84785038 
2022 05/25 14:15
多計提了，個稅申報了，我又更正申報了，分錄該怎么做呢？匯算清繳先改一下報表就可以是吧？
郭老師 
2022 05/25 14:23
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 05/25 14:24
匯算清交財務(wù)報表不用修改單，只需要在職工薪酬明細表實際金額和稅收金額減去就行。
84785038
2022 05/25 14:31
調(diào)整以后成本不是減少了嗎，不需要改報表嗎
84785038
2022 05/25 14:31
我已經(jīng)改了需要再更正過來嗎
郭老師
2022 05/25 14:37
不修改
分錄做到今年
84785038
2022 05/25 14:37
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/25 14:38
不用客氣，工作愉快
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