對(duì)方收到的停車(chē)費(fèi)在對(duì)方，對(duì)方應(yīng)扣出服務(wù)費(fèi)后把停車(chē)費(fèi)款打進(jìn)我公司，但對(duì)方開(kāi)出上月的服務(wù)費(fèi)普票，但停車(chē)費(fèi)未打進(jìn)我公司，我憑服務(wù)費(fèi)普票和對(duì)賬單，這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?

等于說(shuō)你們是收服務(wù)費(fèi)的??？

公司經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是停車(chē)費(fèi)

借 應(yīng)收賬款?? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

對(duì)方是支付平臺(tái)公司

這個(gè)沒(méi)事，您等她收到后再做一筆應(yīng)收就可以了

如上月應(yīng)收賬款19800元，預(yù)收賬款200元貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000元，收到錢(qián)時(shí)，借銀行存款19800元，貸應(yīng)收賬款19800元，分錄對(duì)嗎?

嗯對(duì)，是這個(gè)意思的，對(duì)

那預(yù)收賬款一一平臺(tái)公司服務(wù)費(fèi)200元，結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?

你沒(méi)有成本，服務(wù)費(fèi)是沒(méi)有成本的，只有的人工成本這些

這個(gè)服務(wù)費(fèi)，應(yīng)該算停車(chē)費(fèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一一平臺(tái)公司服務(wù)費(fèi)200元，對(duì)嗎

是可以的，本身金額也不大