老師，我們有一個(gè)項(xiàng)目，總公司支付了5萬(wàn)，子公司支付了10萬(wàn)，后面我們開發(fā)票給了子公司，之前總公司支付的5萬(wàn)該怎么做賬啊，現(xiàn)在賬上掛了這兩個(gè)公司的賬，實(shí)際款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)完了。