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匯算清繳調(diào)增，產(chǎn)生了稅金，怎么做分錄
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你好
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 05/23 16:27
84784949 
2022 05/23 16:31
我的做賬系統(tǒng)沒有以前年度損益，怎么處理？
鄒老師 
2022 05/23 16:32
你好，那就這樣做分錄
借：利潤分配——未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784949
2022 05/23 16:34
那我調(diào)增的工資怎么做
鄒老師
2022 05/23 16:34
你好，具體是什么原因?qū)е滦枰{(diào)增工資呢？?
84784949
2022 05/23 16:35
員工離職，多報了兩個月工資，員工申訴了
鄒老師
2022 05/23 16:37
你好，在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫，進行調(diào)增處理?
84784949
2022 05/23 16:38
好的。那我的賬需要處理嗎？如果處理，又怎么做分錄
鄒老師
2022 05/23 16:38
你好，你之前工資也多計提了嗎？?
84784949
2022 05/23 16:39
是的，去年多計提了
鄒老師
2022 05/23 16:39
你好，那就需要沖銷多計提的工資
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整
84784949
2022 05/23 16:41
沒有以前年度損益調(diào)理科目，還是未分配利潤？
鄒老師
2022 05/23 16:42
你好，沒有? 以前年度損益調(diào)整，通過? 利潤分配——未分配利潤 科目?
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