工資薪金你賬上做了多少？實際都支付出去嗎？

實際沒有發(fā)生，之前都是填0，然后申報不過

你好，那你就應該填寫零的

單位去年一整年都沒有業(yè)務嗎？

去年11月新辦的企業(yè)，所以沒有業(yè)務，也沒有支出。

那你應該全部填寫零，如果申報不了的話，你問一下你稅務局那邊兒去大廳能申報吧，因為從今年開始企業(yè)所得稅匯算清繳，還有生產經營所得稅匯算清交都是不允許填寫零

所以不允許寫零，老師，您看哪里能增加點數(shù)據(jù)，不是零，就申報過去了呢

管理費用里面增加一筆，然后在納稅調整明細表30欄填寫張載金額

自己亂增加的有風險

郭老師，30欄那里我填了200元，然后申報不通過，提示這個，這個是得怎么改嗎？

補你的主表看一下。

截圖你的主表看一下。

老師，主表都是0

管理費用讓你填寫進去 主表里面的管理費用需要填寫進去。

然后你再納稅，調整明細表，扣除項目其它里面填寫賬載金額，你主表里面填寫多少，你現(xiàn)在就填寫多少。

老師，麻煩您看一下主表和調整明細表，這樣填，對不，還有哪里要填的不？

營業(yè)外收入不要填寫。

老師，-200那行，是營業(yè)利潤，沒有填營業(yè)外收入呢

那你納稅調增的業(yè)務呢？

郭老師，我現(xiàn)在就只填了兩個200，一個是納稅調整明細表30行，200，然后主表管理費用200，其他的沒填，納稅調增在哪個表哪行填呢？

納稅調整明細表為什么沒有取數(shù)？主表，你是不是填寫了稅收金額，稅收金額不要填寫？

老師，原來30行稅收金額填寫了200，現(xiàn)在改為0了，請問是這樣就可以了嗎？

是的是的，是這么做的。