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問(wèn)題已解決
老師去年8月份開錯(cuò)發(fā)票，9月份退回來(lái)重新給他們開了一筆，老板不知道退回來(lái)的發(fā)票要紅沖，到今年4月份我去開了去年8月份退回來(lái)發(fā)票做紅沖，報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
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你好； 你說(shuō)的抵扣； 是 企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ？ 那這個(gè)發(fā)票 重新開票了嗎
2022 05/23 15:57
84784953 
2022 05/23 16:00
是的，企業(yè)所得稅前扣除，發(fā)票去年9月份已經(jīng)重新開了，
84784953
2022 05/23 16:01
紅沖的是去年8月份開錯(cuò)的票
meizi老師 
2022 05/23 16:07
你好；? ? 不能哦。 你4月才紅沖的； 你之前 按照21年開票的數(shù)據(jù)? 報(bào)年報(bào)哈? ?
84784953
2022 05/23 16:08
那這一筆紅沖要怎么處理
84784953
2022 05/23 16:11
那一筆做銷售退貨來(lái)稅前扣除也不可以嗎
meizi老師
2022 05/23 16:16
?你好；? ? ? 退貨了。 你22年做的； 跨年紅沖走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
84784953
2022 05/23 16:26
以前年度損益調(diào)整在報(bào)表上可以填列嗎
meizi老師
2022 05/23 16:30
?你好；? ?結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去的；? ? 會(huì)影響期初的?
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