郭老師好，我需要把福利費(fèi)1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入招待費(fèi)，招待費(fèi)再調(diào)增。那期間費(fèi)用表的招待費(fèi)里需要把一萬(wàn)福利費(fèi)加上嗎？如果加上的話，那在工資薪酬里就得減去一萬(wàn)對(duì)吧？要不管理費(fèi)用跟報(bào)表就不一致了

都是管理費(fèi)用明下里面的嗎？還是一個(gè)管理費(fèi)用，一個(gè)銷售費(fèi)用？

都是管理費(fèi)用

我上午剛把年報(bào)報(bào)了，利潤(rùn)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我就按第四季度那個(gè)報(bào)表數(shù)填寫(xiě)的，招待費(fèi)20萬(wàn)。現(xiàn)在審計(jì)那邊讓我們把福利費(fèi)一萬(wàn)調(diào)到招待費(fèi)，弄的我不知道表怎么填了

好，那你期間費(fèi)用明細(xì)表里面 管理費(fèi)用的招待費(fèi)，還有福利費(fèi)，按照調(diào)整之后的來(lái)填寫(xiě)。

然后，招待費(fèi)調(diào)增在職工薪酬明細(xì)表，福利費(fèi)在職工薪酬明細(xì)表調(diào)整。

好的，郭老師，職工薪酬都在管理費(fèi)用里體現(xiàn)。那期間費(fèi)用里的職工薪酬和職工薪酬支出表里的職工薪酬賬在金額一致嗎？不一定是吧

這兩個(gè)不相等的期間費(fèi)用里面的工資薪金等于職工薪酬明細(xì)表里面的第一列賬，載金額的累計(jì)。