調(diào)錯(cuò)賬出現(xiàn)的

你把它放到營(yíng)業(yè)外支出里面去吧。

老師，以前是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入（14年），現(xiàn)在把這筆分錄做了紅沖，所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，這種情況怎么調(diào)賬啊

你好，你正常的應(yīng)該是企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)外收入，你做錯(cuò)了分錄，現(xiàn)在你還能修改嗎？修改不了的話，你就放到營(yíng)業(yè)外支出里面去。

我現(xiàn)在還沒有報(bào)年報(bào)，是要調(diào)賬嗎，借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)借營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）？

，我是10月份做的借銀行（負(fù)數(shù)）貸營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)），季報(bào)已經(jīng)報(bào)了，年報(bào)還沒報(bào)

你現(xiàn)在調(diào)整不醒行得修改去年的

那我應(yīng)該怎么弄了

放到營(yíng)業(yè)外支出里面 之前的不修改了

你好，就是反結(jié)賬到21年，做分錄 借借營(yíng)業(yè)外支出貸營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)），這樣調(diào)整一下？

不用反結(jié)賬的，賬上不用修改，你把它放到營(yíng)業(yè)外支出 就是你先報(bào)給稅務(wù)局所得稅主表里面修改

還有同年財(cái)務(wù)報(bào)表里面修改，你看一下它會(huì)提示吧，主要是怕他提示季度申報(bào)表和財(cái)年財(cái)務(wù)報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)。

主表是不是需要和年報(bào)表一直，所以也需要改報(bào)表呀？

年財(cái)務(wù)報(bào)表也修改的

1 年報(bào)表三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表都要改嗎 2 老師，改完年報(bào)表再重填主表 3 不調(diào)帳，做賬系統(tǒng)里財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)表不一致怎么辦

1只修改利潤(rùn)表 其他的也不影響 2是的 3不一致不提示你的忽略

好的老師，就是我把營(yíng)業(yè)外支出金額的絕對(duì)值填到營(yíng)業(yè)外支出里，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表年報(bào)不用修改，再重新填企業(yè)所得稅主表。 利潤(rùn)表年報(bào)和做賬系統(tǒng)的利潤(rùn)表不一致也沒有關(guān)系。

你好是的 是這么做的